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清远市城市建设档案馆2015年决算及“三公”经费决算情况说明

来源: 日期:2016-09-30  字号         颜色  


清远市城市建设档案馆2015年部门决算及“三公”经费决算情况说明

 

根据财政局《关于批复2015年度市级部门决算的通知》,我单位现将2015年部门决算及“三公”经费决算向社会公众予以公开。

一、部门职责

     贯彻落实党和国家关于城建档案工作的法律、法规、规章和方针政策;负责接受和保管清远市需永久和长期保存的城建档案和重要资料;对接收进馆的档案进行科学管理和积极提供利用;对全市各建设单位的城建档案工作进行指导检查;对各县(区)的城建档案工作进行监督和指导。

二、部门决算表格

   详见附件(附表1-附表8)

清远市城市建设档案馆

三、预算执行情况分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     我单位2015年部门决算收入总额为939,658.98元,比上年决算收入减少4.49%,原因是我单位财政拨款收入和事业收入减少。其中财政拨款收入926,704.37元,为城市建设档案馆的日常运行经费和人员经费;其他收入12,954.61元。

    2015年部门决算支出总额为1,042,319.76元,其中基本支出1,042,319.76元,项目支出0元。财政拨款支出1,042,319.76元,基中一般公共预算财政拨款支出926,704.37元,政府性基金预算财政拨款支出0元。本年度总支出与2014年总支出比较,减少54,200.00元。本年财政拨款支出与2015年预算数比较,一般公共预算财政拨款支出增加265,568.37元,比年初预算增加40.17%,原因是本年度实行了新的工资制度,职工工资及社保费等人员支出费用上升。其中社会保障和就业支出130,202.41元,医疗卫生与计划生育支出11,568元,城乡社区支出841,252.15元,住房保障支出57,600元,其他支出1,697.20万元。

    2015年末用事业基金弥补收支差额113,918.19元,结余分配11,257.41元,年末结转和结余0万元。

我单位2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元,本年收入926,704.37元,本年支出926,704.37元,年末结转和结余0元。

关于“三公”经费支出、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占有情况及预算绩效管理工作开展等情况具体说明如下:

1、“三公”经费支出情况

我单位2015年“三公”经费决算支出总额为28,424.76元,其中因公出国(境)费用0元,公务接待费1440元,公务用车购置及运行维护费26984.76元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费26984.76元)。与2015年度部门预算数相比,三公经费支出总额减少8575.24元,比年初预算数减少30.17%;与2014年部门决算数相比,三公经费支出总额增加800元,增加2.9%。

三公经费支出中,因公出国(境)费用与2015年预算数及2014年决算数相比无增减,均为0元。公务接待费与2015年预算数相比减少,但与2014年决算数相比有增加,原因是有上级单位到我单位检查工作,需进行业务招待。公务车购置费与2015年预算数及2014年决算数相比无增减,均为0元。公务用车维护费与2015年预算数相比减少15.24元,降低0.01%,与2014年决算数相比,降低2.6%,原因主要是严控公务用车而减少支出

我单位2015年公务用车购置数为0,保有量为1台。发生的公务用车运行维护费为单位公务用车发生的维修、保险等费用。

2015年因公出国(境)费用0元,与上年无变化。

2015年国内公务接待0批次,0人数。

2015年因公出国(境)团组数0次,0人数。

    2、运行经费支出情况

    2015年本部门运行经费支出152,603.78元,为城乡社区支出,比2014年减少88,376.05元,减少57.91%,主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定,科学编制预算,大量压缩运行经费的支出。

    3、政府采购支出情况

    2015年本部门政府采购支出总额93,874.90元,其中政府采购货物支出93,874.90元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额93,874.90元,占政府采购支出总额100%。

     4、国有资产占用情况

    截止2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。

     5、预算绩效管理工作情况

我单位无预算绩效管理工作项目。

四、专业名词解释

     1、“三公”经费支出:“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(包含外宾接待)支出。

     2、运行经费支出:指事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

     3、政府采购金额的计算口径:指本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

附件:附件:档案馆部门决算公开表样.xls

      1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

清远市城市建设档案馆  

2016年9月30日